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「淄博股票配资」洪通股份过会:今年IPO获批第188家 西部证券过2单

2020-11-25 14:52:23

  中国经济网北京9月4日讯 中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2020年第130次发审委会议于昨日召开,审核结果显示,新疆洪通燃气股份有限公司(简称“洪通股份”)首发获通过。这是今年过会的第188家企业(未含科创板)。

  截至目前,今年科创板已过会109家企业。加上科创板,这是今年过会的第297家企业。

  洪通股份本次发行的保荐机构为西部证券股份有限公司,保荐代表人为周会明、张亮。这是西部证券今年保荐成功的第2单IPO项目。8月18日,西部证券保荐的江西日月明测控科技股份有限公司过会。

  洪通股份是一家专注清洁交通能源供应领域的天然气专业运营商。公司主营业务为LNG、CNG、居民用、商业用和工业用天然气的生产、加工、储运和销售。

  截至本招股说明书签署日,公司的控股股东为刘洪兵,直接持有公司6909.07万股股份,直接持股比例为57.57%。公司的实际控制人为刘洪兵、谭素清夫妇,合计直接持有洪通股份70.71%的股份,直接及间接合计持有洪通股份73.50%的股份,合计控制洪通股份气79.77%的股份,其中刘洪兵通过霍尔果斯投资间接控制公司9.06%的股份。

  洪通股份本次拟在上交所主板公开发行股票的数量不超过4000万股人民币普通股,不低于发行后公司总股本的25%,最终发行数量以中国证监会核准数为准,本次发行不涉及老股转让,发行后总股本不超过1.60亿股。洪通股份拟募集资金9.28亿元,其中,7.80亿元用于第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目,1.19亿元用于库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目,2862万元用于“洪通智慧云”燃气信息化建设项目。

  发审委会议提出询问的主要问题

  1、报告期内,发行人开始通过天然气互联网销售平台公司(以下简称平台公司)销售LNG,实现的销售收入快速增长。请发行人代表说明:(1)与各平台公司合作关系的建立过程,各平台公司的背景、股权结构,成立不久即与发行人开展合作的合理性,是否与发行人及其控股股东、实际控制人、董监高等存在关联关系或其他潜在利益安排;(2)与主要平台公司的合作模式,充值、消费、结算、对账的具体流程,将平台公司作为客户披露是否准确,收入确认是否符合企业会计准则的相关规定,相关内控制度是否健全有效;(3)采用自营IC卡充值销售的同时,通过平台公司销售的合理性,是否符合行业惯例,通过平台公司销售的定价及优惠情况,对比自营IC卡售气单价是否公允,相关销售折扣的结算及会计处理方式;(4)通过平台公司售气是否符合相关行业经营许可规定,发行人及平台公司是否具备相应资质;(5)与主要平台公司合作协议每年的续签情况,是否存在无法续签或对方大幅提高合作条件的情形,与平台公司合作关系的稳定性、可持续性,相关风险是否充分披露;(6)报告期内对平台公司销售收入快速增长的原因及合理性,销售收入的真实性,同期资金流水、应收账款及回款情况是否匹配,是否存在通过向平台虚假充值、虚构收入的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  2、报告期内,发行人收入以天然气销售和入户安装为主,天然气销售包括自营加气站销售、批发销售和贸易商转售等模式。请发行人代表说明:(1)天然气销售三种模式下的定价机制,不同模式下的销售价格是否具有可比性;(2)政府定价或限价产品价格政策的执行情况,未定价或限价产品的具体定价政策及调价机制,价格是否具有稳定性、可持续性;(3)报告期内贸易商转售模式下主要贸易商终端销售的实现情况,销售收入的真实性;(4)天然气入户安装收入与销售收入是否独立计价,计价是否公允,安装费一次性确认收入是否符合企业会计准则的相关规定,安装成本的主要构成,各期末对应的应收账款及存货情况,列入政府预算的应收帐款是否无回收风险,相关资产减值准备计提是否充分;(5)新冠疫情对发行人2020年生产经营的影响情况,2020年业绩预计情况。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  3、报告期内,发行人天然气采购主要来源于 中石油 。请发行人代表说明:(1)供应商集中的原因及合理性,是否符合行业特点,对 中石油 等供应商是否存在重大依赖,拟采取的应对措施及其有效性;(2)在与 中石油 等主要供应商的供气协议中,价格的确定方式及调价方式,是否存在供气指标、供应量等限制,相关协议条款的具体执行情况;(3)天然气采购主要来源于塔里木油田,对持续经营能力及募投项目的实施是否存在重大不确定性,发行人拟采取的措施及其有效性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

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